目 录
三、部门决算单位构成
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：湛江市少年儿童图书馆2022 年度部门决算情况说明
湛江市少年儿童图书馆的主要职责是：一是负责向少年儿童等群体免费开放图书、报刊、音像制品和电子出版物等资料；二是开展相应层次的读者活动。
我单位内设6个部门：办公室、采编部、信息技术部、宣传培训部、阅览部、外借部。
三、部门决算单位构成
|
表1 |
|||||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
800.75 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
60.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
575.69 |
|
八、其他收入 |
8 |
8.50 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
179.50 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.65 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
60.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
41.45 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
869.25 |
本年支出合计 |
57 |
869.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.43 |
年末结转和结余 |
59 |
10.39 |
|
总计 |
30 |
879.68 |
总计 |
60 |
879.68 |
|
表2 |
||||||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
869.25 |
860.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
575.65 |
567.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
548.15 |
539.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
|
2070104 |
图书馆 |
507.15 |
498.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.50 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
127.94 |
127.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.19 |
17.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表3 |
|||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
869.28 |
576.15 |
293.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
575.69 |
342.56 |
233.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
548.19 |
342.56 |
205.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
507.19 |
342.56 |
164.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
127.94 |
127.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.19 |
17.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表4 |
||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
800.75 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
60.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
570.69 |
570.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
860.75 |
本年支出合计 |
59 |
864.28 |
804.28 |
60.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.43 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
871.18 |
总计 |
64 |
871.18 |
811.18 |
60.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
804.28 |
571.15 |
233.13 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
570.69 |
337.56 |
233.13 |
|
20701 |
文化和旅游 |
543.19 |
337.56 |
205.63 |
|
2070104 |
图书馆 |
502.19 |
337.56 |
164.63 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
27.50 |
0.00 |
27.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
179.50 |
179.50 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
127.94 |
127.94 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.19 |
17.19 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
41.45 |
41.45 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
33.77 |
33.77 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
7.68 |
7.68 |
0.00 |
|
表6 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
442.65 |
302 |
商品和服务支出 |
0.07 |
|
30101 |
基本工资 |
93.43 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
97.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
88.80 |
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.21 |
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.32 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.54 |
30211 |
差旅费 |
0.07 |
|
30113 |
住房公积金 |
33.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
128.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
20.45 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
107.49 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
571.09 |
|
公用经费合计 |
0.07 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。
|
表7 |
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
表8 |
||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本表本年度无发生额。
|
表9 |
|||||||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：湛江市少年儿童图书馆2022 年度部门决算情况说明
（一）年度收入总体情况
湛江市少年儿童图书馆2022 年度总收入879.68 万元，其中本年收入869.25 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入800.75 万元，比上年决算数减少75.96万元，下降8.7%。主要变动情况：一是项目数量减少，经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入60 万元，比上年决算数增加60万元。主要变动情况：一是项目经费列支。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入8.5 万元，比上年决算数增加1.1万元，增长14.9%。主要变动情况：一是非财政专项经费增加。
（二）年度支出总体情况
湛江市少年儿童图书馆2022 年度总支出879.68 万元，其中本年支出869.28 万元。具体情况如下：
1.基本支出576.15 万元，比上年决算数增加90.86万元，增长18.7%。主要变动情况：一是人员工资正常晋升，二是社保及养老缴费增加。
2.项目支出293.13 万元，比上年决算数减少100.24万元，下降25.5%。主要变动情况：厉行节约，项目数量减少，经费减少。
湛江市少年儿童图书馆2022 年度财政拨款收入合计860.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入800.75 万元，比上年决算数减少75.96 万元，下降8.7%；主要变动情况：厉行节约，项目数量减少，经费减少 ；政府性基金预算财政拨款收入60 万元，比上年决算数增加60 万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是项目经费列支 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
湛江市少年儿童图书馆2022 年度财政拨款支出合计864.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出804.28 万元，比年初预算数增加391.16 万元，增长94.7%；主要变动情况：一是人员工资正常晋升，二是社保及养老缴费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出60 万元，比年初预算数减少20 万元，下降25%；主要变动情况：政府土地出让金减少，减少项目经费 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市少年儿童图书馆2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的增长--（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的增长--（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比）。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，本单位无列支该费用。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：本单位无列支该费用，较上年决算数无增长。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于有车编，无公车。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。本年无公务接待费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，增长--（基数为0，不可比） 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额113.14 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出98.16 万元、政府采购服务支出14.97 万元。授予中小企业合同金额98.16万元，占政府采购支出总额的86.77%，其中：授予小微企业合同金额14.97万元，占授予中小企业合同金额的13.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目12个，共涉及资金293.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度购书经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“2022年度公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放省财政补助”“2022年度公共数字文化”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出67.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出293.13万元，政府性基金预算支出60万元，国有资本经营预算支出0万元。
绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及2022年度公共数字文化项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述：全年预算数879.68万元，执行数879.68万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：逐步提高全民阅读推广的成效，逐步提升公共图书馆效能和社会效益，为完善现代公共文化服务体系做出贡献。
“2022年度公共数字文化”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：湛江市少年儿童图书馆地方馆藏历史报纸数字化建设，打造馆内自有资源特色库，产出26666版.，形成“资源+平台+服务”，让这些珍贵的历史文化展示现在读者面前，从而提升了对旧报纸的保护,提高图书馆对读者的服务能力。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
