第一部分 湛江市少年儿童图书馆概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2024年部门预算表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
(一)主要负责向少年儿童等群体免费开放图书、报刊、音像制品和电子出版物等资料。
(二)主要负责向少年儿童等群体开展阅读推广等活动。
我馆共设6个部门:采编部、外借部、阅览部、宣传辅导部、信息技术部、办公室机构,拥有外借处、中学生阅览室、小学生阅览室、幼儿阅览室、幼儿玩具室、自学室、24小时自助图书室等多个服务窗口,并开辟了一批馆外服务点,面向全市各年龄层次的读者开放,为广大群众提供个人、集体外借、预约借书、信息咨询、资料代查、送书上门等服务。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
- 1 -
表1
收支总体情况表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
一、预算拨款 |
579.22 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
351.54 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.69 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.92 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
41.08 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
579.22 |
本年支出合计 |
579.22 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
579.22 |
支出总计 |
579.22 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
基金弥补收支 差额 |
|||
|
合计 |
579.22 |
579.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
351.54 |
351.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
351.54 |
351.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
351.54 |
351.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
173.69 |
173.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.69 |
173.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
114.67 |
114.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老 保险缴费支出 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金 缴费支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无。
表3
支出总体情况表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支 出 |
对附属单位补助 支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
579.22 |
529.49 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
351.54 |
305.75 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
351.54 |
305.75 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070104 |
图书馆 |
351.54 |
305.75 |
45.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
173.69 |
169.75 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
173.69 |
169.75 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
114.67 |
110.74 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
579.22 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
351.54 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
173.69 |
|
|
九、卫生健康支出 |
12.92 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
41.08 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
579.22 |
本年支出合计 |
579.22 |
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算 |
项目 |
预算 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
579.22 |
支出总计 |
579.22 |
注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
579.22 |
529.49 |
49.73 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
351.54 |
305.75 |
45.79 |
[20701]文化和旅游 |
351.54 |
305.75 |
45.79 |
[2070104]图书馆 |
351.54 |
305.75 |
45.79 |
[208]社会保障和就业支出 |
173.69 |
169.75 |
3.94 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
173.69 |
169.75 |
3.94 |
[2080502]事业单位离退休 |
114.67 |
110.74 |
3.94 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.34 |
39.34 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
[210]卫生健康支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
[221]住房保障支出 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
41.08 |
41.08 |
0.00 |
无。
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合计 |
529.49 |
[301]工资福利支出 |
411.14 |
[30101]基本工资 |
140.20 |
[30102]津贴补贴 |
34.64 |
[30103]奖金 |
81.03 |
[30107]绩效工资 |
42.26 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.34 |
[30109]职业年金缴费 |
19.67 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
10.22 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
2.69 |
[30113]住房公积金 |
41.08 |
[302]商品和服务支出 |
8.01 |
[30201]办公费 |
0.14 |
[30204]手续费 |
0.02 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
[30211]差旅费 |
0.50 |
[30213]维修(护)费 |
0.50 |
[30215]会议费 |
0.30 |
[30299]其他商品和服务支出 |
5.54 |
[303]对个人和家庭的补助 |
110.35 |
[30301]离休费 |
22.85 |
[30302]退休费 |
87.50 |
无。
表7
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合计 |
49.73 |
[301]工资福利支出 |
2.16 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
1.66 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.50 |
[302]商品和服务支出 |
39.64 |
[30204]手续费 |
0.10 |
[30205]水费 |
10.00 |
[30206]电费 |
2.00 |
[30213]维修(护)费 |
1.00 |
[30218]专用材料费 |
2.10 |
[30227]委托业务费 |
1.00 |
[30239]其他交通费用 |
0.21 |
[30299]其他商品和服务支出 |
23.23 |
[303]对个人和家庭的补助 |
3.94 |
[30302]退休费 |
3.94 |
[310]资本性支出 |
4.00 |
[31099]其他资本性支出 |
4.00 |
无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表本年无发生额。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表本年无发生额。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
支出项目类别(资金使用 单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
合计 |
529.49 |
529.49 |
529.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
湛江市少年儿童图书馆 |
529.49 |
529.49 |
529.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资和福利支出 |
411.14 |
411.14 |
411.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
8.01 |
8.01 |
8.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
110.35 |
110.35 |
110.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:湛江市少年儿童图书馆 单位:万元
支出项目类别(资金使用单位) |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
合计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经 营预算 |
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合计 |
49.73 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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湛江市少年儿童图书馆 |
49.73 |
49.73 |
49.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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购书经费 |
24.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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免费开放经费 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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读书活动经费 |
3.15 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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日常运作综合经费 |
12.29 |
12.29 |
12.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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补充经费 |
3.94 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2023年非税工作经费 (基本支出) |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2024年非税工作经费 (调入-基本支出) |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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无。
2024年本部门收入预算579.22万元,比上年减少19.79万元, 下降3.3%,主要原因是项目经费减少;支出预算579.22万元,比上年减少19.79万元,下降3.3%,主要原因是项目经费减少,支出减少。
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年数持平。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化。
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
2024年本部门政府采购安排88.19586万元,其中:货物类采购预算62.2258万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算25.97006万元等。
截至2023年12月20日,本部门固定资产金额1488.80万元,分布构成情况为:房屋6186.16平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元,主要是图书、装订机等。
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
中央三馆一站免费开放补助资金 |
13.5 |
保障我馆三馆一站年度免费开放时长达 标,推动图书馆总流通人次逐年提升,保障公共文化场所免费开放,增强基本公共文化 服务效能。 |
省级三馆一站免费开放补助资金 |
27.5 |
保障我馆三馆一站年度免费开放时长达 标,推动图书馆总流通人次逐年提升,保障公共文化场所免费开放,增强基本公共文化 服务效能。 |
无。
一、财政拨款收入 :指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入 :指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“ 财政拨款收入”、“ 事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费) :指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。